| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130132 |
19.12.2013 |
skrutky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013248 |
19.12.2013 |
elektro veci |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
248,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013037 |
19.12.2013 |
kábel |
FAFY s.r.o |
36796662 |
194,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000475 |
19.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
760,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013538 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013539 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013540 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013541 |
19.12.2013 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
510,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013542 |
19.12.2013 |
príspevok za oddelený zber odpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
971,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013543 |
19.12.2013 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
22,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013544 |
19.12.2013 |
práca na vianočných trhoch |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
302,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013545 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013534 |
23.12.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
269,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
1.1.2014 |
Dodatok č.1 |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013547 |
3.1.2014 |
odvoz kameniva |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
9,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013546 |
3.1.2014 |
osadenie svietidla |
Dúbravčík Peter |
|
101,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013548 |
3.1.2014 |
vývoz odpau |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
523,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013549 |
3.1.2014 |
odvoz za vyseparované zložky odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013550 |
3.1.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
545,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013551 |
3.1.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
273,12 EUR |
