| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180104293 |
15.5.2018 |
kancel.potreby |
JUNIOR Slavomír Binčík |
34391509 |
39,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802001711 |
15.5.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
191,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018213 |
15.5.2018 |
brzdové čeluste |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
511,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
15.5.2018 |
dovoz zeminy |
Stavokomplet |
31443443 |
374,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800617 |
15.5.2018 |
ND na MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
111,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800630 |
15.5.2018 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 960,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7080899 |
15.5.2018 |
prac.rukavice, hnojivá |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
332,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3803335 |
16.5.2018 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2018 |
17.5.2018 |
Kúpna zmluva Z201820643_Z |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2018 |
18.5.2018 |
Zmluva o dielo č.29/2018/08431 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2018 |
18.5.2018 |
Zmluva o dielo č.30/2018/08431 |
Cesty Nitra a.s. |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018158 |
21.5.2018 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
817,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018257 |
21.5.2018 |
uloženie zeminy |
Horňák David |
|
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018159 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
495,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018160 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018161 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018162 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018163 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018164 |
21.5.2018 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
8 254,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018165 |
21.5.2018 |
uloženie odpadu |
Zdrav-tech |
44772751 |
26,69 EUR |
