| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3218001509 |
1.6.2018 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
74,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800195 |
1.6.2018 |
preprava VK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
318,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800631 |
1.6.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 131,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010131 |
1.6.2018 |
materiál na bleskozvod, dom smútku |
EuroVolt s.r.o. |
36607011 |
116,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180087 |
1.6.2018 |
vypracovanie projekt. dokumentácie na VO ul. Mýtna |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800915 |
1.6.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 088,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
1.6.2018 |
frézovanie pňov |
Vladimír Šípoš |
48046469 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011826701 |
1.6.2018 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011826702 |
1.6.2018 |
el. energia , tehel. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011826699 |
1.6.2018 |
el. energia, str. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
490,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011826700 |
1.6.2018 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180052 |
1.6.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
156,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800006 |
1.6.2018 |
ND na opravy vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
168,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400355 |
1.6.2018 |
zapožičanie oplotenia na Dubník |
RAMIRENT spol. s r.o. |
17321484 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011831024 |
1.6.2018 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018011 |
4.6.2018 |
Objednávame si u Vás Oporný múr pri hoteli Lipa Stará Turá |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2018 |
5.6.2018 |
Zmluva ZO/2018A16749-1 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018013 |
11.6.2018 |
stravné lístky za mesiac máj 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 204,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2018 |
13.6.2018 |
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č.LZC/18/10498 |
VÚB Leasing, a.s. |
31318045 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180018 |
18.6.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,98 EUR |
