Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51800783 | 18.6.2018 | servis NM 047 BZ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 337,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41052018 | 18.6.2018 | senzor stupačky | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 345,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/18 | 18.6.2018 | kancel.potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1804904 | 18.6.2018 | čistič skla, olej | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 29,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11800079 | 18.6.2018 | materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 65,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018014 | 20.6.2018 | Rekonštrukcia oplotenia na sklenníku | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 1 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201800152 | 25.6.2018 | STK NM 241 AS | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 100,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181135 | 25.6.2018 | strmeň - sprcha Dubník | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 8,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180100215 | 25.6.2018 | monterková súprava, pre Sluka | GLX Piešťany s.r.o. | 46934405 | 28,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7092018 | 25.6.2018 | olej TSF, vazelína | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 136,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218111265 | 25.6.2018 | servis Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 2 300,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218111292 | 25.6.2018 | servis Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 471,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5456869450 | 25.6.2018 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5456954388 | 25.6.2018 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5456870274 | 25.6.2018 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5456984890 | 25.6.2018 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5456871105 | 25.6.2018 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5456872010 | 25.6.2018 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5456871704 | 25.6.2018 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5456870074 | 25.6.2018 | internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
