| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180072 |
25.6.2018 |
kladivo na traktor. kosu, oleje |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 057,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180215 |
25.6.2018 |
silikon. omietka na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 040,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180085 |
25.6.2018 |
rezné kotúče |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
368,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018077 |
25.6.2018 |
oprava plachty na tribúnu |
CLASSIC spol s r. o. |
17642311 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31805008 |
25.6.2018 |
materiál na opravu dom smútku |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
585,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801174 |
25.6.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
107,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180671 |
25.6.2018 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001504 |
25.6.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 476,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180023 |
25.6.2018 |
náter. materiál, dom smútku |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
37,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018107 |
25.6.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800729 |
25.6.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 934,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801072 |
25.6.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
621,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802002359 |
25.6.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
121,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800870 |
25.6.2018 |
servis MAN NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
344,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800640 |
25.6.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218030685 |
25.6.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8210038376 |
25.6.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8210038398 |
25.6.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018037 |
25.6.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
102,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018385 |
25.6.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
