| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180107 |
25.6.2018 |
dopravné značky |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
110,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800174 |
25.6.2018 |
ND na vozidlá |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
340,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800025 |
25.6.2018 |
skrutky, matice, podložky na dielňu |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
193,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10218139 |
25.6.2018 |
výroba ND na kosačku |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
185,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1189105 |
25.6.2018 |
tagetes patula, výsadba |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118059295 |
25.6.2018 |
stravné lístky za máj 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 204,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051812228 |
25.6.2018 |
el.energia , str. 300 preplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-165,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051811722 |
25.6.2018 |
el. energia, Vo doplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
270,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180556 |
25.6.2018 |
ND traktor, GO hydrauliky |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
953,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018033 |
25.6.2018 |
zámková dlažba, ul. Sasinkova |
Compackt-Gas |
36389609 |
1 487,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180083 |
25.6.2018 |
servis píl, kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
941,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
25.6.2018 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
173,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800697 |
25.6.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
38,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011831026 |
25.6.2018 |
el.energia, tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011831025 |
25.6.2018 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011831027 |
25.6.2018 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
490,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180105 |
25.6.2018 |
ruža pokryvná |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
276,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400460 |
25.6.2018 |
priehľadné oplotenie, zapožičanie |
RAMIRENT spol. s r.o. |
17321484 |
428,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180033 |
25.6.2018 |
rekonštrukcia okien, dverí a fasády, dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
13 501,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100 |
25.6.2018 |
alternátor, dopravné čerpadlo, zrkadlo |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
147,60 EUR |
