| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018240 |
26.6.2018 |
dovoz vody |
Mikláš jaroslav |
|
24,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018241 |
26.6.2018 |
dovoz vody |
Ostrovska Martina |
|
43,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018242 |
26.6.2018 |
odvoz odpadu VK |
Nemec Miroslav |
|
38,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018243 |
26.6.2018 |
odvoz odpadu VK |
Hromada Patrik |
|
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180077 |
29.6.2018 |
cisterna, nádrž prídavné zariadenie na Kramer |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
1 530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018066 |
29.6.2018 |
kamenivo na Ul. Sasinková |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10182346 |
29.6.2018 |
školenie obsluha strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
507,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801196 |
29.6.2018 |
LED žiarovka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111544 |
29.6.2018 |
joistick, ovládacia páka |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
750,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800926 |
29.6.2018 |
servis NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 017,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800103 |
29.6.2018 |
ND na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
60,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180065 |
29.6.2018 |
OPP čistiace |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
180,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181201343 |
29.6.2018 |
dávkovač papiera maxi , utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
67,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001641 |
29.6.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 982,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180269 |
29.6.2018 |
tmel, lep |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
392,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801020 |
29.6.2018 |
bočné orientačné svetlá NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
60,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21820457 |
29.6.2018 |
objimka žiarovky NM 488 CK |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
11,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018039 |
29.6.2018 |
oporný murik pri LIPA |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
2 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018021 |
29.6.2018 |
rekonštrukcia oplotenia na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018024 |
29.6.2018 |
oprava žľabov a zvodov na dome smútku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
2 221,20 EUR |
