| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
218111657 |
29.6.2018 |
ložisko |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
17,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018060410 |
29.6.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
39,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180066 |
29.6.2018 |
rukavice pracovné |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
59,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102870985 |
29.6.2018 |
spotreba el. na jARMOKU |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
106,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018 |
29.6.2018 |
odborné prehliadky |
EL-DO |
17656273 |
177,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2618 |
29.6.2018 |
odborné prehliadky zaridení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
177,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180089 |
29.6.2018 |
stiga nože, čapy, nož ISEKI |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
394,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018244 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
Gavač Mojmír |
|
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018245 |
29.6.2018 |
divadelný festival Divné veci |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
381,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018246 |
29.6.2018 |
kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018247 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018248 |
29.6.2018 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018249 |
29.6.2018 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018250 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
Kurtiš Emil |
|
53,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018251 |
29.6.2018 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
37,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018252 |
29.6.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
605,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018253 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
31,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018254 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
633,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018255 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu VK |
Podolan Jozef |
3459617 |
165,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2018 |
2.7.2018 |
Zmluva o VŽP |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
|
