Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 01072018 | 23.8.2018 | výkopové práce | Ješko Peter | 24548866 | 402,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115781 | 23.8.2018 | servis NM 788 BM | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 71,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3804495 | 23.8.2018 | krátkodobý odber el. | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 78,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018328 | 23.8.2018 | obrubník ,dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 2 416,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801475 | 23.8.2018 | AL profil, rozvod.skriňa, spin.hodiny | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 99,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72018 | 23.8.2018 | projektová dokumentácia - úprava okolia ev. kostola | ZAAR TRNAVA s.r.o. | 45323747 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800881 | 23.8.2018 | UPS zdroj | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 83,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28304204 | 23.8.2018 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180882 | 23.8.2018 | oleje | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 424,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10218078 | 23.8.2018 | ND na UNC | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 88,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 546577375 | 23.8.2018 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465767345 | 23.8.2018 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465880387 | 23.8.2018 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465766391 | 23.8.2018 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465768193 | 23.8.2018 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465766815 | 23.8.2018 | internet tehel. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465850405 | 23.8.2018 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465766191 | 23.8.2018 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465729187 | 23.8.2018 | aktivačný poplatok | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180038 | 23.8.2018 | oprava komunikácií | Pavel Skála | 41378482 | 24 480,00 EUR |
