| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180366 |
27.8.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 146,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002109 |
27.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 442,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018084854 |
27.8.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118082999 |
27.8.2018 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 922,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8214098524 |
27.8.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8214098553 |
27.8.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018526 |
27.8.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018152 |
27.8.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801158 |
27.8.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 850,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051818144 |
27.8.2018 |
el.energia, VO vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
232,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051818772 |
27.8.2018 |
el.enegia, vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21814485 |
27.8.2018 |
batérie |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180034 |
27.8.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
17,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018047 |
27.8.2018 |
preprava skla |
DAZIbetón, spol. s r.o. |
36615331 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180150 |
27.8.2018 |
lamela spojky, štarter |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180372 |
27.8.2018 |
dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 316,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180597 |
27.8.2018 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
194,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800131 |
27.8.2018 |
materiál na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
78,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180232 |
27.8.2018 |
dopravné značky P |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
97,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180009 |
27.8.2018 |
servis pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
128,45 EUR |
