| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1801021 |
24.9.2018 |
Notebook - Dom smútku |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
521,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018091505 |
24.9.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018071 |
24.9.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
103,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002411 |
24.9.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 057,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011843745 |
24.9.2018 |
el.energia, 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011841587 |
24.9.2018 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011843746 |
24.9.2018 |
el. energia , 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
490,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011841588 |
24.9.2018 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181803737 |
24.9.2018 |
diakotúče |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
607,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48574177 |
24.9.2018 |
sada kľučov |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
30,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800270 |
24.9.2018 |
maják malý |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800039 |
24.9.2018 |
remen, ložisko, maznice, vruty |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
102,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180418 |
24.9.2018 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48574259 |
24.9.2018 |
multifunkčný sprej |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
89,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180041 |
24.9.2018 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
4,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018602 |
24.9.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801390 |
24.9.2018 |
servis MAN NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
331,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8181173 |
24.9.2018 |
servis lisu v zbernom dvore |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
351,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118093037 |
24.9.2018 |
stravné lístky za mesiac august 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 850,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800010 |
24.9.2018 |
materiál na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
161,71 EUR |
