| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9180551 |
24.9.2018 |
program WinCITY prenos programu na nový PC |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218112389 |
24.9.2018 |
čap valca |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
88,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018021 |
24.9.2018 |
Zámková dlažba červená - vnútroblok ul.Hurbanova |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
4 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018400 |
25.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
347,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018022 |
25.9.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170115 |
27.9.2018 |
zametací mechanický stroj pre zberný dvor |
Helper a partner s.r.o. |
|
537,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2180213 |
27.9.2018 |
odborná ročná prehliadka kúrenia v zbernom dvore |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
225,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018128 |
27.9.2018 |
kamenivo 0/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
684,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180324 |
28.9.2018 |
rekonštrukcia vnútroblok Dibrovova, chodník, parkovisko, komunikácie |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
39 872,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180323 |
28.9.2018 |
rekonštrukcia MK |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
25 029,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 |
2.10.2018 |
Zmluva o poverení spracov.os.údajov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018023 |
4.10.2018 |
stravné lístky za mesiac september 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018025 |
11.10.2018 |
DOdávka mobiliaru na vnútroblok - ul.Hurbanova |
ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. |
|
13 672,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801487 |
11.10.2018 |
stýkač 16A |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
-16,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018027 |
18.10.2018 |
Dodávka kartáča na zimnú údržbu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 938,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018028 |
19.10.2018 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 497,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018026 |
22.10.2018 |
Dodávka stromov |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
6 246,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018401 |
23.10.2018 |
zber odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018402 |
23.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
213,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018403 |
23.10.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
404,04 EUR |
