| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18002727 |
26.10.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 851,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118104078 |
26.10.2018 |
stravné lístky za mesiac oktober 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 135,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018601 |
26.10.2018 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2972018 |
26.10.2018 |
oprava vody na námestí |
Ján Durec |
37022679 |
42,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7082139 |
26.10.2018 |
OPP, pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
504,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800144 |
26.10.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
173,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051823864 |
26.10.2018 |
el.energia VO vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
270,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051824147 |
26.10.2018 |
el.energia, 300 vyúčto. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
156,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801566 |
26.10.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 543,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180046 |
26.10.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
28,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801879 |
26.10.2018 |
svorka, istič |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
65,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8218047850 |
26.10.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8218047873 |
26.10.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180505 |
26.10.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 919,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180396 |
31.10.2018 |
rekonštrukcia MK , chodník Holubyho |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
9 095,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018029 |
7.11.2018 |
stravné lístky za mesiac oktober 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 340,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181403079 |
20.11.2018 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
68,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180131 |
20.11.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018203 |
20.11.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560180204 |
20.11.2018 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 718,40 EUR |
