Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5474749838 | 25.10.2018 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474751588 | 25.10.2018 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1801316 | 25.10.2018 | materiál VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 177,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31809009 | 25.10.2018 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 202,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801846 | 25.10.2018 | výbojky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 488,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180100191 | 25.10.2018 | svietidlá | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 2 377,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018101508 | 25.10.2018 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011849037 | 25.10.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011849038 | 26.10.2018 | el. energia , VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011849039 | 26.10.2018 | el. energia, 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011879040 | 26.10.2018 | el. energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018079 | 26.10.2018 | odobratie sute | Podolan Jozef | 3459617 | 119,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180450 | 26.10.2018 | cievkana JCB | Sadloň Kamil | 34553550 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218060977 | 26.10.2018 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800043 | 26.10.2018 | matice, skrutky, vruty | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 167,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182713 | 26.10.2018 | pneumatiky NM 047 BZ | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 006,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 479/18 | 26.10.2018 | oprava nakladača UNC | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 406,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82018 | 26.10.2018 | projekt vnútroblok Hurbanova | ZAAR TRNAVA s.r.o. | 45323747 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018127 | 26.10.2018 | oprava rozhlasu Súš | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018666 | 26.10.2018 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
