Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 180138 | 20.11.2018 | servis píl a kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 349,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 570180094 | 20.11.2018 | servis multicar M 26
|
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 3 317,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18019 | 20.11.2018 | rastlinný materiál | Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny | 17656664 | 456,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51801752 | 20.11.2018 | servis NM 047 BZ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 849,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6181310 | 21.11.2018 | ND na vozidlá | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 220,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018306766 | 21.11.2018 | spojka káblova na VO | Kopun Vladimir | 11746106 | 63,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4600408114 | 21.11.2018 | pripojovací poplatok | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 8,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201800288 | 21.11.2018 | servis fábia NM 541 CN | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 91,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100117 | 21.11.2018 | doškolenie obsluhy | Hargaš Bohuslav | 33443025 | 72,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 181595 | 21.11.2018 | lanko pojazdu | TR TECHNIC s.r.o. | 45906114 | 91,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1801253 | 21.11.2018 | odborný posudok | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 12,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232180643 | 21.11.2018 | ND na ZÚ | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 506,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 28306015 | 21.11.2018 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180100446 | 21.11.2018 | OPP | GLX Piešťany s.r.o. | 46934405 | 1 497,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 181000171 | 21.11.2018 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 39,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011853414 | 21.11.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011853415 | 21.11.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011853413 | 21.11.2018 | el. energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011853416 | 21.11.2018 | el. energia 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 218070461 | 21.11.2018 | internet | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |