| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018469 |
23.11.2018 |
odvoz odpadu VK |
Chovanec Štefan |
|
60,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018470 |
23.11.2018 |
odvoz odpadu VK |
Lukáč Miroslav |
|
56,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018471 |
23.11.2018 |
použitie plošiny |
Základná škola |
36125121 |
18,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018472 |
23.11.2018 |
dovoz vody |
Kršák Jozef |
|
30,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018473 |
23.11.2018 |
dovoz vody |
Chudík Jozef |
|
38,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018474 |
23.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018475 |
23.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
597,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018476 |
23.11.2018 |
použitie plošiny |
Hornáček Ľuboš |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
180864 |
23.11.2018 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
145,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180515 |
23.11.2018 |
položenie dlažby ul Hurbanova |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180010 |
23.11.2018 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
466,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018030 |
26.11.2018 |
Dodávka drevoštiepky |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
561,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181000639 |
27.11.2018 |
materiál na výsadbu vnútroblok Hurbanova |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
6 243,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018060 |
27.11.2018 |
servis NM 697 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
643,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018059 |
27.11.2018 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
430,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802140 |
27.11.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
185,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180153 |
27.11.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
316,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003170 |
27.11.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 937,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180488 |
28.11.2018 |
Rekonštrukcia MK Černochov vrch, Drgoňová dolina, parkovisko Hurbanova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
48 793,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018031 |
6.12.2018 |
Dodávka rotačných reťazí |
MB SERVIS s.r.o. |
|
3 156,00 EUR |
