| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018032 |
7.12.2018 |
stravné lístky za mesiac november 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 753,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180111 |
11.12.2018 |
mechanizovaná výsadba cibuľovín |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180012 |
11.12.2018 |
pneumatiky na Tremo a servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
788,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801951 |
11.12.2018 |
opakovaná STK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800341 |
11.12.2018 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
66,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180766 |
11.12.2018 |
hák so zaistením na NM 697 CM |
Orvex spol. s.r.o. |
30226562 |
27,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
918 |
11.12.2018 |
zazimovanie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483761580 |
11.12.2018 |
telefonne hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
49,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483761551 |
11.12.2018 |
telefonne hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483842923 |
11.12.2018 |
internet - verejné osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483760899 |
11.12.2018 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483762896 |
11.12.2018 |
telefonne hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483759601 |
11.12.2018 |
telef.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483871550 |
11.12.2018 |
tablet , VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4180545 |
11.12.2018 |
reflexná vesta |
MOGER s.r.o. |
47005891 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31810007 |
11.12.2018 |
roxor |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
3,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31810005 |
11.12.2018 |
trubka kanalizačná, plachta, dlažba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
61,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73112018 |
11.12.2018 |
oprava nadstavby a vyklápača na NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
5 636,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181119 |
11.12.2018 |
školenie vodičov, kvalifikačná karta vodiča |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
1 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31811005 |
11.12.2018 |
trubka, koleno |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
102,38 EUR |
