| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
181700151 |
11.12.2018 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180127 |
11.12.2018 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
312,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800050 |
11.12.2018 |
vrták stupňový titan, ložisko, skrutka |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
78,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003320 |
11.12.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 821,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211800179 |
11.12.2018 |
el. energia-rekonštrukcia chodníka Hurbanova 156/74 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
68,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218080120 |
11.12.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018105 |
11.12.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018255 |
11.12.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018121505 |
11.12.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011857692 |
11.12.2018 |
el.energia , 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801812 |
13.12.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 394,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8222055022 |
13.12.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8222055043 |
13.12.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118126288 |
13.12.2018 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 753,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12018 |
13.12.2018 |
ročná kontrola detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 336,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011857690 |
13.12.2018 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011857689 |
13.12.2018 |
el.energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011857691 |
13.12.2018 |
el.energia , VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181227 |
13.12.2018 |
betón C16/20 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
143,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018179 |
13.12.2018 |
kamenivo 0/63 s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
154,18 EUR |
