| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180123 |
13.12.2018 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018804 |
13.12.2018 |
prevádzka odlučovačov ropných látok na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180633 |
13.12.2018 |
dlažba klasik červená |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 297,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80212872 |
13.12.2018 |
Záhradkár 2019 |
New and Media Holding a.s. |
4725628 |
20,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180053 |
13.12.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018183 |
13.12.2018 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
82,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10218314 |
13.12.2018 |
úprava závitov trysky |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
55,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051830850 |
13.12.2018 |
el.energia , vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
763,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051830588 |
13.12.2018 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
714,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800187 |
13.12.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180231 |
13.12.2018 |
ND na opravy vozidiel |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
251,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018180 |
13.12.2018 |
zemné práce |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 435,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
811802284 |
13.12.2018 |
konektory |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
120,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018476 |
13.12.2018 |
použitie plošiny |
Hornáček Ľuboš |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018477 |
13.12.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018478 |
13.12.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018479 |
13.12.2018 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
685,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018480 |
13.12.2018 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
33,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2018 |
18.12.2018 |
Dodatok č.3 k Zmluve o zbezpečení a financovaní TZ |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2018 |
19.12.2018 |
Dodatok č. 9 k Zmluve 1010022006 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
