| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018495 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
33,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018496 |
23.1.2019 |
uloženie odpadu |
Vaško Igor |
|
68,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018497 |
23.1.2019 |
práce na príprave Vianočných trhov 2018 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
362,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018498 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu |
Radena Jozef |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018499 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu |
Eisele Július, Ing. |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018500 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu |
Valúch Pavol |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018501 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
252,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018502 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
439,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018503 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
521,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018504 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
177,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018505 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018506 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu |
Materská škola |
51490609 |
30,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018507 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
97,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018508 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
609,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018509 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018510 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
573,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018511 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
357,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018512 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu z ČOV VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
778,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018513 |
23.1.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2018 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
35,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018514 |
23.1.2019 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 220,40 EUR |
