| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190003 |
1.2.2019 |
profily, lišty, na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
1 432,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900026 |
1.2.2019 |
svietidlo |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
52,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100028 |
1.2.2019 |
výmena OPP |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
27,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8680156267 |
1.2.2019 |
systém mewa - utierky |
MEWA TEXTIL SERVIS |
35850647 |
13,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560190043 |
1.2.2019 |
servis M 26 multikar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 473,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570190007 |
1.2.2019 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21902952 |
1.2.2019 |
batéria na Destu, súprava reťazí |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
407,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5492845845 |
1.2.2019 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5492845374 |
1.2.2019 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5492844696 |
1.2.2019 |
internet fermentor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5492845439 |
1.2.2019 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5492843524 |
1.2.2019 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5492844072 |
1.2.2019 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54929225609 |
1.2.2019 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222019 |
1.2.2019 |
monitoring skládok Palčekové, Drg.dolina |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29300507 |
1.2.2019 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190008 |
1.2.2019 |
školenie poplatky za odpady |
ZOVP |
30810833 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019001 |
11.2.2019 |
stravné lístky za mesiac január 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 805,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900509 |
19.2.2019 |
led lampa, skrutkovač račňový |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
244,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100001 |
19.2.2019 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
