| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018515 |
23.1.2019 |
druhotné suroviny obaly z plastov (polystyrén) |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
34,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018516 |
23.1.2019 |
za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
442,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018518 |
23.1.2019 |
reklamné zariadenie |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
214,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018519 |
23.1.2019 |
reklamné tabule |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
571,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018520 |
23.1.2019 |
reklamná tabuľa |
PADY s.r.o. |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018521 |
23.1.2019 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018523 |
23.1.2019 |
reklamné zariadenie |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018524 |
23.1.2019 |
reklamná tabuľa |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018525 |
23.1.2019 |
spotreba vody za 2018 |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
84,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018526 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018527 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
365,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018528 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018529 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
14,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018530 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018531 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018532 |
23.1.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 386,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018533 |
23.1.2019 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
23 373,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018534 |
23.1.2019 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
38,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018535 |
23.1.2019 |
spotreba vody 2018 |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019001 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
598,08 EUR |
