| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101802113 |
16.1.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 921,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119000384 |
16.1.2019 |
stravné lístky za 12 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 831,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6181623 |
16.1.2019 |
štarter, tlaková zátka |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
99,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801426 |
16.1.2019 |
materiál na osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
73,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488297815 |
16.1.2019 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488297719 |
16.1.2019 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488298535 |
16.1.2019 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488296165 |
16.1.2019 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488296540 |
16.1.2019 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488377884 |
16.1.2019 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488295242 |
16.1.2019 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488406109 |
16.1.2019 |
tablet, VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218089938 |
16.1.2019 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003611 |
16.1.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 124,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18010009 |
16.1.2019 |
preprava skla |
SIA Servis Trans s.r.o. |
51946793 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018861 |
16.1.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018162 |
16.1.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8224100852 |
23.1.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8224100879 |
23.1.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018006033 |
23.1.2019 |
spotreba vody za 4.štvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
631,80 EUR |
