|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1019021504 |
19.2.2019 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51900153 |
19.2.2019 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
745,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51900142 |
19.2.2019 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
982,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019005 |
19.2.2019 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
52,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
219003246 |
19.2.2019 |
internet |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
39300219 |
19.2.2019 |
ročná uzávierka - mzdy, personalistika |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
186,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
39300195 |
19.2.2019 |
ročná uzávierka - účtovníctvo |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1000002889 |
19.2.2019 |
hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
36,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19000250 |
19.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 399,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011910353 |
19.2.2019 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011910354 |
19.2.2019 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
783,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1907 |
19.2.2019 |
odhrňanie snehu |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
861,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8226128576 |
19.2.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8226128553 |
19.2.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3101900069 |
19.2.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 958,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
104012019 |
19.2.2019 |
rameno stupačky |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
436,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
119015426 |
19.2.2019 |
stravné lístky január 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 805,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1900005 |
19.2.2019 |
vruty, skrutky, matice, klin. remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
29,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019015 |
19.2.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019016 |
19.2.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |