|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2019041 |
28.2.2019 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019042 |
28.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
269,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019043 |
28.2.2019 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019044 |
28.2.2019 |
odvoz odpadu |
Machajdík Ján |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1911900206 |
28.2.2019 |
výbojky halogenid, 150W, 70 W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
255,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19000398 |
28.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 959,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201900028 |
28.2.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
65,48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2019 |
1.3.2019 |
Komisionárska zmluva |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2019 |
1.3.2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019002 |
4.3.2019 |
stravné lístky za mesiac február 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 848,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2019 |
4.3.2019 |
Rámcová kúpna zmluva č.24/2019 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20190073 |
13.3.2019 |
členský príspevok na rok 2019 ZOVP |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019045 |
13.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
576,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8680158277 |
13.3.2019 |
čistiace utierky |
MEWA TEXTIL SERVIS |
35850647 |
53,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1911900060 |
13.3.2019 |
konektor na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
74,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190006 |
13.3.2019 |
servis Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
137,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5497410742 |
13.3.2019 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5497410895 |
13.3.2019 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5497408969 |
13.3.2019 |
internet, fermentor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5497410460 |
13.3.2019 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |