| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10219060 |
26.3.2019 |
oprava čapov |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228174444 |
26.3.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228174419 |
26.3.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019076 |
26.3.2019 |
prevádzka odlučovačov ropných látok na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019042 |
26.3.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019062 |
26.3.2019 |
práce nakladačom JCB |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900268 |
26.3.2019 |
skládkovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 908,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442396763 |
26.3.2019 |
žiarovky do vozidiel |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
133,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39300754 |
26.3.2019 |
služby cez vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190033 |
28.3.2019 |
ND na opravy |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
314,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051903839 |
28.3.2019 |
el.energia VO-vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
799,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051904216 |
28.3.2019 |
el.energia, 300, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
959,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219 |
28.3.2019 |
prevoz stroja do servisu Stará Turá-Kvetná a späť |
Volár Miroslav |
37507656 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6190210 |
28.3.2019 |
ND oprava traktora |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
621,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190047 |
28.3.2019 |
značka ZŤP |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190217 |
28.3.2019 |
toaletné potreby -verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
161,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910101586 |
28.3.2019 |
pneumatiky na kosačku |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
405,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5011900538 |
28.3.2019 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119004 |
28.3.2019 |
hydraulický olej GARD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000691 |
28.3.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 700,83 EUR |
