| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2019 |
2.5.2019 |
Dodatok č.1 k zmluve o poskyt.sl. |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2019 |
3.5.2019 |
Zmluva 05/19 BOZP o poskyt.služieb |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019005 |
7.5.2019 |
stravné lístky za mesiac apríl 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 731,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2019 |
16.5.2019 |
Dodatok č.4 k zmluve o kosení |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019006 |
20.5.2019 |
Dodávka stožiarov VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2 613,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190921 |
23.5.2019 |
aktualizácia programu 2019 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310190300 |
23.5.2019 |
skladkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 903,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001503 |
23.5.2019 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
443,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019141 |
23.5.2019 |
prevadzka odlučovacov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119035774 |
23.5.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 631,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900069 |
23.5.2019 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
358,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000012639 |
23.5.2019 |
ND hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
102,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190023 |
23.5.2019 |
ND na kosačku |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
103,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10219096 |
23.5.2019 |
sústruženie skrutiek |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019022 |
23.5.2019 |
recyklácia tehly |
Podolan Jozef |
3459617 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230246803 |
23.5.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230246825 |
23.5.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002 |
23.5.2019 |
štartovací mechanizmus na vibračnú dosku |
Barus s.r.o. |
36312347 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91117918 |
23.5.2019 |
uniakryl na prechody |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
1 129,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190030 |
23.5.2019 |
školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
20,00 EUR |
