Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5501989852 | 26.4.2019 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5501987114 | 26.4.2019 | internet fermentor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5501987489 | 26.4.2019 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5502068541 | 26.4.2019 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5501987192 | 26.4.2019 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5502096303 | 26.4.2019 | internet VO, tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900059 | 26.4.2019 | servis NM 155 BL | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 633,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31903006 | 26.4.2019 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 183,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901090 | 26.4.2019 | elektromateriál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020190072 | 26.4.2019 | značka parkovisko | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170252 | 26.4.2019 | ND na ručný zametač | Helper a partner s.r.o. | 24295647 | 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019041503 | 26.4.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1199059 | 26.4.2019 | ruža pôdopokryvná | SEEDSTAR spol. s r.o. | 36529338 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51900550 | 26.4.2019 | servis NM 663 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 902,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900071 | 26.4.2019 | ND na opravy | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8680160185 | 26.4.2019 | čistiace utierky a rohože | MEWA TEXTIL SERVIS | 35850647 | 40,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19000842 | 26.4.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 336,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219023164 | 26.4.2019 | internet zber. dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900011 | 26.4.2019 | ložiská, vrtáky, guferá, spony | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 66,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001633 | 26.4.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
