| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011925636 |
26.4.2019 |
el.energia 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011925637 |
26.4.2019 |
el. energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
551,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7091127 |
26.4.2019 |
hnojivá, pracovné rukavice, náradie, |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
586,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1191246 |
26.4.2019 |
zverejňovanie r. 2019 na portáli cintoríny.sk |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019085 |
29.4.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019086 |
29.4.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019087 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019088 |
29.4.2019 |
odber odpadu z Javoriny |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019089 |
29.4.2019 |
príspevok za kontajnery na textil |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019090 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
143,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019091 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
754,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019092 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu |
Bies Braňo |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019093 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
148,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019094 |
29.4.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 356,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019095 |
29.4.2019 |
odobratý olej a tuky |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
76,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019097 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK |
Centrum striech |
|
127,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019098 |
29.4.2019 |
drvenie bioodpadu a zametanie areálu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
202,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019099 |
29.4.2019 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
67,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019100 |
29.4.2019 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
12,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019101 |
29.4.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
522,72 EUR |
