| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019117 |
28.3.2019 |
vývoz odpadových vôd - zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900678 |
28.3.2019 |
preskúšanie - zvarači |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900362 |
28.3.2019 |
elektromateriál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
163,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21905290 |
28.3.2019 |
pneumatika , vzdušnica |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
71,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019082 |
28.3.2019 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019083 |
28.3.2019 |
odvoz odpadu |
Vychlopen Anton |
|
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019084 |
28.3.2019 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2019 |
28.3.2019 |
Dodatok k zmluve o poskyt.ver.sl. 8/2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2019 |
28.3.2019 |
Dodatok k zmluve o poskyt.ver.sl. 9/2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1919 |
29.3.2019 |
odborná skúška elektroinštalácií |
EL-DO |
17656273 |
201,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1219 |
29.3.2019 |
odborná skúška eletkroinštalácií |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
201,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1057588 |
29.3.2019 |
odber odpadu 200 127 |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
631,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219110675 |
29.3.2019 |
ND na nakladač Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
605,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900370 |
29.3.2019 |
kábel HDMI |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
3,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2019 |
29.3.2019 |
Dodatok k zmluve o poskyt.ver.služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019003 |
3.4.2019 |
stravné lístky za mesiac marec 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 631,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019004 |
18.4.2019 |
Piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1902212 |
26.4.2019 |
materiál na opravy |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
334,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5501989538 |
26.4.2019 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5501989885 |
26.4.2019 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
