| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019181 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
Michalec Ján |
|
74,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019182 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt |
47535831 |
12,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019183 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
362,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019184 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
533,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019007 |
28.5.2019 |
Rekonštrukcia MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019008 |
29.5.2019 |
Dodávka stavebného materiálu |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
10 914,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019009 |
30.5.2019 |
Dodávka svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
4 009,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2019 |
30.5.2019 |
Zmluva o dielo č34/2019/08431 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019010 |
12.6.2019 |
stravné lístky za mesiac máj 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 827,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019011 |
21.6.2019 |
Prehĺbenie chodníka a spevnenie podložia komunikácie |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
26 412,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019014 |
28.6.2019 |
Odfrézovanie pňov na aleji na Dubník I. |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
3 850,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2019 |
1.7.2019 |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 21.6.2016 |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019012 |
2.7.2019 |
stravné lístky za mesiac jún 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 731,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900678 |
15.7.2019 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 323,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900652 |
15.7.2019 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 556,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191134 |
15.7.2019 |
obrubník záhradný, čierny |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
109,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190354 |
15.7.2019 |
náustok |
ALKOMA s.r.o. |
36335631 |
12,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190429 |
15.7.2019 |
mikrobiorozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011925635 |
15.7.2019 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
783,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011925634 |
15.7.2019 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
