| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7091713 |
16.7.2019 |
ihrisková tráva |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82919 |
16.7.2019 |
ND |
Jozef BOHUS HYDRO-B |
37425064 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190223 |
16.7.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
147,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190001 |
16.7.2019 |
pomerové náklady na el. energiu, dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39301618 |
16.7.2019 |
servis pc SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019093 |
16.7.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100659 |
16.7.2019 |
plastový kontajner 5ks |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190005 |
16.7.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
304,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201901487 |
16.7.2019 |
ubytovanie , SC |
DOMENA, s.r.o. |
31399282 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190059 |
16.7.2019 |
servis kosačky VARI, oprava motora |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
385,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190053 |
16.7.2019 |
sedák s reťazou na hojdačku, 2ks |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
451,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900761 |
16.7.2019 |
stožiar rúrkový |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2 613,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21920347 |
16.7.2019 |
overenie tachografu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900827 |
16.7.2019 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
446,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190076 |
16.7.2019 |
spustenie fontán |
SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín |
17474710 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190245 |
16.7.2019 |
štetec plochý |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
30,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5511245488 |
16.7.2019 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5511166290 |
16.7.2019 |
telekom.služby, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5511168275 |
16.7.2019 |
telekom.služby, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
39,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5511165915 |
16.7.2019 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
