Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12019015 | 15.7.2019 | servis NM 047 BZ | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 361,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019016 | 15.7.2019 | servis NM 788 BM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 561,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190007 | 15.7.2019 | Upgrade web stránky | Kuzmiakova Renáta | 37681303 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190225 | 15.7.2019 | predaj betónovej zmesi | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 843,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900093 | 15.7.2019 | servis NM 155 BL | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 152,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900016 | 15.7.2019 | materiál | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 66,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190185 | 15.7.2019 | zámková dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 41,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5506577661 | 15.7.2019 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5506577133 | 15.7.2019 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5506577725 | 15.7.2019 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 32,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5506576362 | 15.7.2019 | internet, tehel. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5506656114 | 15.7.2019 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5506575738 | 15.7.2019 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5506683594 | 15.7.2019 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5506575816 | 15.7.2019 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001156 | 15.7.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 350,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6190461 | 15.7.2019 | ND na opravu | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 212,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019032 | 15.7.2019 | recyklácia tehly | Podolan Jozef | 3459617 | 45,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29302320 | 15.7.2019 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190947 | 15.7.2019 | pneumatiy NM 047 BZ | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 1 030,46 EUR |
