Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1051911419 | 16.7.2019 | el.energia, vyučt.VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 323,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051911967 | 16.7.2019 | el.energia, vyučt.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019067 | 16.7.2019 | rozhrňanie zeminy | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 662,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190220 | 16.7.2019 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 147,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11900059 | 16.7.2019 | materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 90,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019005 | 16.7.2019 | ND na opravy | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 318,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201910546 | 16.7.2019 | ND ramienko | Interierdvere | 44125585 | 10,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190050 | 16.7.2019 | kladivo rotoru | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 992,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190076 | 16.7.2019 | ND na UNC | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 270,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 902001654 | 16.7.2019 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190022 | 16.7.2019 | znač.spray, valček | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 20,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101900534 | 16.7.2019 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 9 031,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190016 | 16.7.2019 | muškat | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5952019 | 16.7.2019 | mogul TSF | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 51,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020190140 | 16.7.2019 | značka ZŤP | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19012 | 16.7.2019 | rastlinný materiál | Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny | 17656664 | 312,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001290 | 16.7.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 782,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1199088 | 16.7.2019 | gazania | SEEDSTAR spol. s r.o. | 36529338 | 199,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190048 | 16.7.2019 | servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 493,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7091714 | 16.7.2019 | náradie, rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 74,18 EUR |
