Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5511167184 | 16.7.2019 | telekom. služby, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5511167837 | 16.7.2019 | telekom.služby, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5511273441 | 16.7.2019 | internet VO, tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5511165619 | 16.7.2019 | telekom. služby, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 902002079 | 16.7.2019 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 60,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170266 | 16.7.2019 | lavé kolo - dobropis | Helper a partner s.r.o. | -84,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1019061515 | 16.7.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901151 | 16.7.2019 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 34,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219043084 | 16.7.2019 | internet zberný dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019259 | 16.7.2019 | vývoz odpadových vôd | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019185 | 17.7.2019 | druhotné suroviny, plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 643,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019186 | 17.7.2019 | použitie plošiny | Černák Vladimír | 34549714 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019187 | 17.7.2019 | odvoz odpadu VK | Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. | 50076710 | 57,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019188 | 17.7.2019 | dovoz lisu | obec Kostolné | 00311707 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019189 | 17.7.2019 | odvoz odpadu | Adamusová | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019190 | 17.7.2019 | zapožičanie stánkov | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 69,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019191 | 17.7.2019 | vývoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019192 | 17.7.2019 | kovový odpad | TAVAL, s.r.o. | 31731741 | 795,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019193 | 17.7.2019 | odvoz odpadu | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019194 | 17.7.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 664,80 EUR |
