Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019002126 | 15.7.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019051507 | 15.7.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6 | 15.7.2019 | klinec k obrubníkom | RAMI SERVIS | 52061825 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011927475 | 15.7.2019 | el.energia , VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011929379 | 15.7.2019 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011927476 | 15.7.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011929378 | 15.7.2019 | el.energia, 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190040 | 15.7.2019 | dlažba andezit | Sanika group s.r.o. | 48206369 | 335,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190002 | 15.7.2019 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 675,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100045 | 15.7.2019 | oboz a infor. obsluh MV | Hargaš Bohuslav | 33443025 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019209 | 15.7.2019 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191000049 | 15.7.2019 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000018269 | 15.7.2019 | ND | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 4,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8232318196 | 16.7.2019 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8232318220 | 16.7.2019 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119046557 | 16.7.2019 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 731,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911900639 | 16.7.2019 | svorka, vidlica, spojka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 67,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31904003 | 16.7.2019 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 283,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100266 | 16.7.2019 | ochranné pracovné prostriedky | GLX Slovensko s.r.o. | 52027031 | 744,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10190045 | 16.7.2019 | oprava čerpadla | Pumpa servis, s.r.o. | 51264901 | 178,80 EUR |
