Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3101801778 | 22.11.2018 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 8 669,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20181117 | 23.11.2018 | betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 1 418,32 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018451 | 23.11.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 288,48 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018452 | 23.11.2018 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 489,78 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018453 | 23.11.2018 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018454 | 23.11.2018 | odvoz odpadu | Majerčíková Iveta | 5,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018455 | 23.11.2018 | uloženie odpadu | Bača Miroslav | 13,58 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018456 | 23.11.2018 | uloženie bioodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 7,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018457 | 23.11.2018 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 70,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018458 | 23.11.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 18,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018459 | 23.11.2018 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 195,08 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018460 | 23.11.2018 | kovový odpad | TAVAL, s.r.o. | 31731741 | 551,10 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018461 | 23.11.2018 | práce súvisiace s komunálnymi voľbami | Mesto Stará Turá | 00312002 | 350,04 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018462 | 23.11.2018 | druhotné suroviny - plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 2 470,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018463 | 23.11.2018 | odvoz odpadu | Ján Jakubec | 33,89 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018464 | 23.11.2018 | odvoz odpadu | Repčíková Jana | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018465 | 23.11.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 509,28 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018466 | 23.11.2018 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 139,68 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018467 | 23.11.2018 | uloženie odpadu | JKT Projekt | 47535831 | 16,37 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018468 | 23.11.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |