Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018423 | 24.10.2018 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 13,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018424 | 24.10.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018426 | 25.10.2018 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018427 | 25.10.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 574,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018528 | 25.10.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 289,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018429 | 25.10.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 285,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018430 | 25.10.2018 | vývoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018431 | 25.10.2018 | odvoz VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 99,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018432 | 25.10.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 582,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801803 | 25.10.2018 | materiál na VO Papraď | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 401,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46418 | 25.10.2018 | oprava nakladača UNC | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 2 506,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180466 | 25.10.2018 | dlažba sivá | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 091,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180436 | 25.10.2018 | servis traktorbager JCB | Sadloň Kamil | 34553550 | 799,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1816245 | 25.10.2018 | kongres SKS/ZOVP Ostrava | Sdružení komunálnich služeb | 9,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5474750213 | 25.10.2018 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474832834 | 25.10.2018 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474749039 | 25.10.2018 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474861518 | 25.10.2018 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474750521 | 25.10.2018 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474750991 | 25.10.2018 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
