| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801552 |
27.8.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
88,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180387 |
27.8.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 183,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801305 |
27.8.2018 |
servis MAN NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
248,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801573 |
27.8.2018 |
pozdlžna kladka 10A |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
73,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180078 |
27.8.2018 |
servis NM Z001,Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 040,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002257 |
27.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 813,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800228 |
27.8.2018 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
81,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180376 |
27.8.2018 |
olej pre JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180374 |
27.8.2018 |
oprava tr. kosačky |
Sadloň Kamil |
34553550 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800224 |
27.8.2018 |
oprava nápravy NM 541 Cn |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
80,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111800732 |
27.8.2018 |
postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800238 |
27.8.2018 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
143,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018044 |
27.8.2018 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
3 193,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000494685 |
27.8.2018 |
olej Shell na MAN |
EURO-VAT s.r.o. |
18049397 |
153,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180400 |
27.8.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
801180249 |
28.8.2018 |
rekonštrukcia vnútrobloku Dibrovova, chodník |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
48 757,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018357 |
3.9.2018 |
zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018358 |
3.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
350,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018359 |
3.9.2018 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018360 |
3.9.2018 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
12,06 EUR |
