Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018343 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Červenková Jana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018344 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Lacková Iveta | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018345 | 24.8.2018 | odvoz odpadu VK | Hromada Patrik | 51,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018346 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Materská škola | 51490609 | 103,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018347 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 269,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018348 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 542,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018349 | 24.8.2018 | dovoz vody | Rabara Kamil | 26,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018350 | 24.8.2018 | použitie plošiny | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 72,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018351 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Horáková Iveta | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018352 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Psotný Marián | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018353 | 24.8.2018 | uloženie odpadu | Naď Miroslav, Ing. | 72,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018354 | 24.8.2018 | uloženie bioodpadu | Lisý Martin, MUDr | 85,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018355 | 24.8.2018 | dovoz vody | Lužná Jarmila | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018356 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 525,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3111800680 | 24.8.2018 | postrek na burinu | LEGUSEM pt, a.s. | 50041592 | 160,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51801213 | 24.8.2018 | servis NM 488 CK | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 2 045,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011840041 | 27.8.2018 | el.energia 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1011840039 | 27.8.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011840038 | 27.8.2018 | el.energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011840040 | 27.8.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
