Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1800907 | 23.8.2018 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180346 | 23.8.2018 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180345 | 23.8.2018 | tmel šedý | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 123,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31807005 | 23.8.2018 | material na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 143,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218044682 | 23.8.2018 | internet zber. dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218111977 | 23.8.2018 | servis Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 53,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018061 | 23.8.2018 | odobratie sute | Podolan Jozef | 3459617 | 77,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800034 | 23.8.2018 | materiál na opravy | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 63,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018291 | 23.8.2018 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 299,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018292 | 23.8.2018 | odvoz odpadu | Pollák Roman | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018293 | 23.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 580,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018294 | 23.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 285,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018295 | 23.8.2018 | použitie plošiny | Klačko Ľubomír | 64,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018296 | 23.8.2018 | dovoz materiálu | Ozimný Martin | 25,33 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018297 | 23.8.2018 | dovoz vody | Lančarič Gabriel | 27,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018298 | 23.8.2018 | odvoz odpadu | Ganová Ingrid | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018299 | 23.8.2018 | druhotné suroviny - plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 2 758,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018300 | 23.8.2018 | zapožičanie stánkov | Obec Hrachovište | 00311626 | 136,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018301 | 23.8.2018 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Ožvát Ivan | 32,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018302 | 23.8.2018 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 76,20 EUR |
