| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801280 |
23.8.2018 |
Materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
88,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801079 |
23.8.2018 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31807001 |
23.8.2018 |
materiál na ihriská |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
147,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800008 |
23.8.2018 |
materiál na opravy vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
267,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118070610 |
23.8.2018 |
stravné lístky za jún 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 256,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212018 |
23.8.2018 |
porez mája |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
51,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801206 |
23.8.2018 |
poistky, svorky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
39,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018073247 |
23.8.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011835220 |
23.8.2018 |
el. energia 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011833065 |
23.8.2018 |
el. energia 331 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011835221 |
23.8.2018 |
el. energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
490,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011833066 |
23.8.2018 |
el.energia 331 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018458 |
23.8.2018 |
odlučovače na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10218160 |
23.8.2018 |
výroba ND na UNC |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
237,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3806433 |
23.8.2018 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002995 |
23.8.2018 |
voda za 2. stvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 389,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001801 |
23.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 204,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018130 |
23.8.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180759 |
23.8.2018 |
ND na opravu traktora |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
239,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111572 |
23.8.2018 |
oprava nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
257,40 EUR |
