| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018050 |
23.8.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
71,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051815443 |
23.8.2018 |
el.energia vyučtov. 331 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
301,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051815276 |
23.8.2018 |
el. energia vyučtov. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-197,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018415 |
23.8.2018 |
folia, páska |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
34,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090803 |
23.8.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
23.8.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801006 |
23.8.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 184,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018083 |
23.8.2018 |
betón na ihriská |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
299,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180309 |
23.8.2018 |
ND na JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180316 |
23.8.2018 |
tmel, silikon |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
402,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801412 |
23.8.2018 |
istič 40 A, vodič, kliešte |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
102,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001951 |
23.8.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 253,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180099 |
23.8.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
511,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180097 |
23.8.2018 |
ND na kosačku Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
124,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1806706 |
23.8.2018 |
materiál do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
273,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11373353 |
23.8.2018 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180830 |
23.8.2018 |
smeťové nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
853,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800115 |
23.8.2018 |
skrutky, podložky, matice, |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
54,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180322 |
23.8.2018 |
klzák nohy, JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800199 |
23.8.2018 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
542,42 EUR |
