| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5447961966 |
25.4.2018 |
internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5448077863 |
25.4.2018 |
tablet internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5447961916 |
25.4.2018 |
internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180041 |
25.4.2018 |
píla STIHL |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
699,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8206030423 |
25.4.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
25.4.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180087 |
25.4.2018 |
poplatok za seminár ochrana osobných udajov |
ZOVP |
30810833 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800082 |
25.4.2018 |
emisna kontrola NM 891 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800081 |
25.4.2018 |
oprava NM 241 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
112,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442347616 |
25.4.2018 |
maznice |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180029 |
25.4.2018 |
ND na Tremo NM Z-001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
224,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800011 |
25.4.2018 |
skrutky, guferá, matice, podložky na opravy |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
147,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201840404 |
25.4.2018 |
AOP odborná príprava |
MARKAB s.r.o. |
00615871 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800559 |
25.4.2018 |
servis MAN NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 001,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800567 |
25.4.2018 |
servis MAN NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 030,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18010007 |
25.4.2018 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
470,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18025 |
25.4.2018 |
dovoz dreva |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051805883 |
25.4.2018 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
576,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800596 |
25.4.2018 |
materiál na rekonštrukciu VO Mýtna |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 542,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800723 |
25.4.2018 |
pásovina na VO Mýtna |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
776,25 EUR |
