Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018012 | 25.4.2018 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 14,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30180014 | 25.4.2018 | napínacia svorka | ESTA s.r.o. | 49448919 | 297,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018001553 | 25.4.2018 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 523,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112018 | 25.4.2018 | porez guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 252,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218017068 | 25.4.2018 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/18 | 25.4.2018 | potrubie pod kabínu | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 52,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18066 | 25.4.2018 | pracovna zdravotna služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018060 | 25.4.2018 | požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011822061 | 25.4.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011822062 | 25.4.2018 | el.energia tehelňa | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011822063 | 25.4.2018 | el.energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 409,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011822060 | 25.4.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118036993 | 25.4.2018 | stravne listky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 317,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180053 | 25.4.2018 | ND na opravy | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 53,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018179 | 25.4.2018 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101800434 | 25.4.2018 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 6 317,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018072 | 25.4.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 155,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018073 | 25.4.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 572,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018074 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Maria Špirková | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018075 | 25.4.2018 | druhotné suroviny-plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 2 916,30 EUR |
