Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 218093 | 14.3.2018 | posypová soľ | LAPERR spol.s.r.o. | 31572316 | 2 340,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180015 | 14.3.2018 | ND na detské ihriská | E - RAn Group, a.s. | 47975938 | 621,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800388 | 14.3.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 105,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10218036 | 14.3.2018 | výroba ND | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18000574 | 14.3.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 911,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118024929 | 14.3.2018 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 157,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011815961 | 14.3.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011817582 | 14.3.2018 | el. energia 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011817583 | 14.3.2018 | el. energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011815960 | 14.3.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180126 | 14.3.2018 | toaletné potreby na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 161,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8204044817 | 14.3.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8204044847 | 14.3.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800007 | 15.3.2018 | materiál na opravy vozidiel | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 258,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1926517321 | 15.3.2018 | Huawei Y7 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6180125 | 15.3.2018 | ND, oprava traktora | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 1 050,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800249 | 15.3.2018 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201800044 | 15.3.2018 | servis NM 155 BL | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 592,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180017 | 15.3.2018 | servis multicar M 26 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 4 275,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180010 | 15.3.2018 | náterový materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 47,11 EUR |
