| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018063 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
576,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018064 |
15.3.2018 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018065 |
15.3.2018 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018066 |
15.3.2018 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
436,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018067 |
15.3.2018 |
uloženie odpadu |
Polačik Jozef |
|
5,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018068 |
15.3.2018 |
odvoz odpadu |
Michalcová Zuzana |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018069 |
15.3.2018 |
odvoz odpadu |
Tinka Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018070 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
351,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018071 |
15.3.2018 |
triedený zber M.Lieskové, D.Srnie , Hrachovište |
ELEKOS |
37857690 |
615,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800412 |
19.3.2018 |
servis zberové vozidlo NM 488 CK |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
604,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118001 |
19.3.2018 |
prepínač svetiel NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
82,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018 |
4.4.2018 |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018007 |
6.4.2018 |
stravné lístky za mesiac marec 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 317,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018008 |
20.4.2018 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
24 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180000721 |
25.4.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 175,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800060 |
25.4.2018 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
123,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018040 |
25.4.2018 |
práce plošinou |
Centrumkominov, s.r.o. |
47460326 |
55,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810163 |
25.4.2018 |
pneumatika na MAN |
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s. |
36182966 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101336 |
25.4.2018 |
ND na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
207,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800342 |
25.4.2018 |
tlačiareň |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
138,64 EUR |
