| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180034 |
25.4.2018 |
hriadeľ na ISEKI |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
161,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800337 |
25.4.2018 |
protokol, odborný posudok k vyradeniu |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48557403 |
25.4.2018 |
ND , materiál |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
170,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10180104 |
25.4.2018 |
dopravne zrkadlo |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113713 |
25.4.2018 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800036 |
25.4.2018 |
vysávač a nabíjačka pre elektrkárov |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180032 |
25.4.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
287,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180354 |
25.4.2018 |
páska viazacia |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802001335 |
25.4.2018 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
35,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800076 |
25.4.2018 |
servis Fábia NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
189,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4180084026 |
25.4.2018 |
vrátenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
-50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180393489 |
25.4.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201801112 |
25.4.2018 |
guľatina ihlič. |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
976,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252018 |
25.4.2018 |
servis hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018013 |
25.4.2018 |
oprava domového vrátnika |
FAFY s.r.o |
36796662 |
148,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31803011 |
25.4.2018 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
37,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91113710 |
25.4.2018 |
náterový materiál na prechody |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
1 312,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801104 |
25.4.2018 |
el. materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
33,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800100 |
25.4.2018 |
ND na sklápač |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000872 |
25.4.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 681,89 EUR |
