| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
27.2.2018 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21803053 |
27.2.2018 |
vodiaca lišta na pily |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
21,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018006 |
2.3.2018 |
stravné lístky za mesiac február 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 157,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2018 |
7.3.2018 |
Dodatok o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmuve |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2018 |
12.3.2018 |
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní PZS |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11800029 |
14.3.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
61,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180266 |
14.3.2018 |
servis odmasťovacieho stola |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5443508925 |
14.3.2018 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5443510561 |
14.3.2018 |
telef. hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5443508749 |
14.3.2018 |
tel.hovory centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5443625166 |
14.3.2018 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5443594530 |
14.3.2018 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5443510366 |
14.3.2018 |
tel.hovory Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5443510460 |
14.3.2018 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218010237 |
14.3.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802000880 |
14.3.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144234072 |
14.3.2018 |
žiarovky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
47,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801050 |
14.3.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
93,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5032162327 |
14.3.2018 |
tlačiareň HP M12w |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
82,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018008 |
14.3.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
44,26 EUR |
