Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018002555 | 8.2.2018 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 234,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800002 | 8.2.2018 | spojovací materiál | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 123,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51800152 | 8.2.2018 | servis ramenáč NM 047 BZ | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 605,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018002 | 8.2.2018 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 139,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118015432 | 8.2.2018 | stravné lístky za január 2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 298,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262018 | 8.2.2018 | monitoring skládky | AQUA-GEO, s. r. o. | 44156537 | 593,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28300550 | 8.2.2018 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18000269 | 8.2.2018 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 641,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800016 | 8.2.2018 | ND na vozidlá ZÚ | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 686,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018026 | 8.2.2018 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018013 | 8.2.2018 | požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018004 | 8.2.2018 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 350,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11800012 | 8.2.2018 | materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 192,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800178 | 8.2.2018 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 72,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018016 | 9.2.2018 | VK | Klenková Soňa | 31,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018015 | 9.2.2018 | odvoz odpadu | Michalec Radoslav | 16,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018017 | 9.2.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 525,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018018 | 9.2.2018 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 68,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2018 | 15.2.2018 | Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve - pohonné hmoty | REAL - K s.r.o. | 36521931 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018005 | 20.2.2018 | Dodávka posypovej soli | LAPPER spol s.r.o. | 31572316 | 2 280,00 EUR |
